预算实际对比

预算实际对比模块根据时间段确定现场完成工程量，配合WBS和预算，自动核算计划完成与实际完成的预算/成本/利润对比分析。

时间段完成核算

完成工程量统计

根据选定的时间段（本月/本季/本年），统计现场完成工程量：

时间段：2024年3月

完成工程量统计：
┌──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ WBS          │ 计划工程量│ 实际工程量│ 完成比例│
├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 地基基础     │ 100%     │ 100%     │ 100%     │
│ 主体结构     │ 80%      │ 75%      │ 93.75%   │
│ 装饰装修     │ 20%      │ 10%      │ 50%      │
└──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

计划预算/成本/利润

根据完成工程量，自动核算计划完成的预算、成本、利润：

计划完成（基于完成工程量）：
┌──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ WBS          │ 计划预算 │ 计划成本 │ 计划利润 │ 利润率   │
├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 地基基础     │ 100万   │ 80万     │ 20万     │ 20%      │
│ 主体结构     │ 400万   │ 360万    │ 40万     │ 10%      │
│ 装饰装修     │ 100万   │ 85万     │ 15万     │ 15%      │
├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 本月合计     │ 600万   │ 525万    │ 75万     │ 12.5%    │
└──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

实际预算/成本/利润

根据实际发生的成本，统计实际完成的预算、成本、利润：

实际完成（基于实际成本）：
┌──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ WBS          │ 实际预算 │ 实际成本 │ 实际利润 │ 利润率   │
├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 地基基础     │ 100万   │ 78万     │ 22万     │ 22%      │
│ 主体结构     │ 375万   │ 350万    │ 25万     │ 6.67%    │
│ 装饰装修     │ 50万    │ 48万     │ 2万      │ 4%       │
├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 本月合计     │ 525万   │ 476万    │ 49万     │ 9.33%    │
└──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

计划vs实际对比

对比分析

计划vs实际对比：
┌──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ WBS          │ 计划利润 │ 实际利润 │ 差异     │ 差异率   │
├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 地基基础     │ 20万     │ 22万     │ +2万     │ +10%     │
│ 主体结构     │ 40万     │ 25万     │ -15万    │ -37.5%   │
│ 装饰装修     │ 15万     │ 2万      │ -13万    │ -86.7%   │
├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 本月合计     │ 75万     │ 49万     │ -26万    │ -34.7%   │
└──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

图形分析

可视化展示

柱状图：计划vs实际对比
折线图：利润趋势变化
饼图：成本构成分析
进度图：各WBS完成进度

多维度分析

分析维度	说明
按WBS分析	各分部分项的计划vs实际
按科目分析	人工费/材料费/机械费等对比
按时间段分析	月度/季度/年度对比
按责任人分析	各责任人的计划vs实际

明细追溯

量价对比

追溯明细的量、价对比：

明细追溯（主体结构-钢筋）：
┌────────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┐
│ 预算项    │ 计划量 │ 实际量 │ 计划单价│ 实际单价│
├────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ 钢筋Φ12   │ 50t    │ 48t    │ 5000   │ 5200   │
│ 钢筋Φ16   │ 30t    │ 28t    │ 4900   │ 5100   │
│ ...       │ ...    │ ...    │ ...    │ ...    │
└────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┘

责任人追溯

追踪到具体的责任人：

责任人追溯：
├── 责任人：张三（WBS：主体结构）
│   ├── 计划利润：40万
│   ├── 实际利润：25万
│   ├── 差异：-15万
│   └── 超支原因：钢筋涨价+进度滞后
├── 责任人：李四（WBS：装饰装修）
│   ├── 计划利润：15万
│   ├── 实际利润：2万
│   ├── 差异：-13万
│   └── 超支原因：材料浪费+返工
└── ...

预警提醒

利润预警：实际利润低于计划时自动提醒
成本预警：成本超支时自动提醒
进度预警：进度滞后影响成本时提醒